2022年厦门市教育局部门预算说明(2)

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　　第二部分 2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　(一)厦门市教育局2022年收入预算为420,273.98万元(不含市对区转移支付)，比2021年预算数增加95667.6万元，增长29.47%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入407,362.68万元，其中一般公共预算拨款收入405,712.68万元，政府性基金拨款收入1,650.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

　　2.财政专户管理资金收入6,189.58万元;

　　3.事业收入338.54万元;

　　4.事业单位经营收入0.00万元;

　　5.上级补助收入0.00万元;

　　6.附属单位上缴收入0.00万元;

　　7.其他收入5,925.63万元;

　　8.上年结转结余457.55万元。

　　(二)厦门市教育局2022年支出预算为420,273.98万元(不含市对区转移支付项目)，比2021年预算数增加95667.6万元，增长29.47%，具体情况如下：

　　1.基本支出273,606.12万元，其中，人员支出222,325.73万元，公用支出51,280.39万元;

　　2.项目支出133,756.56万元;

　　3.非财政拨款支出12,911.30万元。

　　(三)厦门市教育局2022年市对区转移支付项目预算为155,221.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出405,712.68万元(不含市对区转移支付项目)，比2021年预算数增加102292.44万元，增长33%，主要是由于市属学校的新增导致人员支出明显增长、学生数增加导致公用经费增长以及市财政将对省部属高校的补助经费归口教育部门安排，增加6.56亿元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)6,329.48万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)13,397.86万元。主要用于教育事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)346.18万元。主要用于学前教育阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)7,772.82万元。主要用于小学阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)36,922.08万元。主要用于初中阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)140,346.79万元。主要用于高中阶段人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2,465.59万元。主要用于校本作业试点学校校本作业研发、课后延时服务补助经费等。

　　8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)42,693.90万元。主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)1,312.00万元。主要用于现代职业教育发展经费。

　　10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3,106.05万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　11.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)1,625.27万元。主要用于启明学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

　　12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)65.00万元。主要用于教师培训支出。

　　13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)6,789.00万元。主要用于普通教育学校教学设施投入支出。

　　14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)2,055.00万元。主要用于中等职业学校舍建设和教学设施投入支出。

　　15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)102,022.20万元。主要用于提升办学条件专项经费、文体艺术活动专项经费和新办校开办经费等。

　　16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2,331.75万元。主要用于教师队伍建设中人才政策经费、和提升办学条件中教育补助经费等。

　　17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)552.49万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

　　18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11,768.25万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13,199.59万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

　　20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1,577.01万元。用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)86.29万元。主要用于行政单位单位医疗经费支出。

　　22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6,074.40万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

　　23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)38.24万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2,835.44万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出1,650.00万元(不含市对区转移支付项目)，比2021年预算数减少850万元，下降34%，主要是由于市财政局从政府性基金预算财政拨款安排基建项目金额减少。支出项目(按项级科目分类统计)：

　　城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1,650.00万元。主要用于实验小学校园改扩建项目、集美工业学校轻化校整合提升项目建设支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市教育局2022年“三公”经费财政拨款预算数为141.74万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费8.55万元，公务用车购置及运行费133.19万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　2022年预算安排0.00万元;与上年预算相比下降100%，主要原因是:疫情影响，出国团组取消。

　　(二)公务接待费

　　2022年预算安排8.55万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降32.14%，主要原因是:严格按照市政府压缩一般性支出要求压缩。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排133.19万元，其中：公务用车运行费133.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降28.94%，主要原因是:公务用车频率减少。

　　五、部分项目情况说明

　　无

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2022年厦门市教育局的机关运行经费财政拨款预算496.6万元，比2021年预算减少184.19万元，下降27%。无此项目的也应进行说明。

　　(二)政府采购情况

　　2022年厦门市教育局政府采购预算总额16,853.21万元，其中：政府采购货物预算10,530.83万元，政府采购工程预算3,495.38万元，政府采购服务预算2,827.00万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市教育局所属各预算单位共有车辆90辆，单位价值50万以上通用设备99台(套)，单位价值100万以上专用设备18台(套)。

　　(四)绩效目标设置情况

　　厦门市教育局2022年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款283,292.56万元、政府性基金预算拨款1,650.00万元。无此项目的也应进行说明。

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